إنشاء ملف كامل للموردين مع امكانية تصنيف الموردين باكثر من طريقة .

تعريف الضرائب المستخدمه وتحديد اسلوب إحتساب الضريبة .

عمل إشعارات الخصم و الإضافة .

– العمل من خلال فاتورة مشتريات مباشرة او من خلال دوره المشتريات والتي تشتمل على ( طلب الشراء – أمر الشراء – محضر فحص واستلام – إذن توريد – إنشاء الفاتور

– توجيه أمر الشراء للتنفيذ محليا أو خارجيا من خلال فتح اعتماد مستندي ومتابعة كل خطواته حتى وصول البضاعة لمخازن الشركة.

تسجيل عروض الأسعار المقدمة من الموردين مع طباعه كشف التفريغ .

سهولة عمل الخطط اللازمة لمواجهة المتطلبات النقديه للموردين خلال الفتره القادمه .

عمل نظام لحساب المصروفات المتعلقه بالمشتريات والتفرقه بينها من حيث التأثير على تكلفة الصنف من عدمه .

التحكم فى طرق إحتساب الضرائب على الفواتير وإمكانية تحميلها على تكلفة الأصناف أو على حساب الضرائب .

التحكم في الاستمرار في التعامل مع المورد او ايقاف التعامل معه .

احتساب الضرائب والخصومات تلقائيا على كل فاتورة تبعا للقواعد المتبعة.

تحميل المصروفات على مورد الفاتوره او على الحسابات .

طباعه الفاتوره أو إذن الاضافه او القيد المحاسبي من شاشة فواتير الشراء او شاشة مرتد فواتير الشراء